1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2021-71-CM25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SUBJEMCO N° 10000/05 PASAJE NACIONAL IQQ.- SLC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas cambio de pasajero, se anula la reserva mediante latam Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Estado Mayor Conjunto Razón Social ESTADO MAYOR CONJUNTO R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Unidad de Compra ISLA MARIA ALEJANDRA, PTA ARENAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-007/255-1200/0004-0042-4202-1388 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTADO MAYOR CONJUNTO R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 8,ala sur Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 8,ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-16-LR23 PASAJE AÉREO NACIONAL 1   (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 336.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.291 $ 336.291

Total Neto	$ 336.291
Descuento	$ 0
Cargos	$ 7.547
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 343.838