1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2021-792-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-08-2010 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Estado Mayor Defensa Nacional Razón Social Estado Mayor Defensa Nacional R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Estado Mayor Defensa Nacional R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 8,ala sur Comuna Santiago Impuesto 1658911,66 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 8,ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor omarrestoranelimitada Razón Social OMAR RESTORANES LIMITADA R.U.T. 76.625.030-0 Sucursal omarrestoranelimitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparto de comidas a domicilio 3818 Unidad no definida   ALMUERZOS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.418.058 $ 6.418.058 Reparto de comidas a domicilio 1376 Unidad no definida   CENAS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.313.056 $ 2.313.056

Total Neto	$ 8.731.114
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.658.912
TOTAL OC	$ 10.390.026