1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2021-82-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2021-4-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2021-4-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Estado Mayor Defensa Nacional Razón Social Estado Mayor Defensa Nacional R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Estado Mayor Defensa Nacional R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 8,ala sur Comuna Santiago Impuesto 10306710,36 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 8,ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportadora Multimodal S.A. Razón Social TRANSPORTADORA MULTIMODAL S A R.U.T. 96.552.310-3 Sucursal Transportadora Multimodal S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92112301 Bases militares nacionales 1 Unidad   DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTO PARA 1 CAMPAMENTO DE CONTENEDOR PARA UNIDAD DE DESMINADO MECANIZADO, EL CUAL DEBERA CUMPLIR CON LAS CONDICIONES Y EQUIPAMIENTO QUE SE DETALLAN EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS $ 54.245.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.245.844 $ 54.245.844

Total Neto	$ 54.245.844
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.306.710
TOTAL OC	$ 64.552.554