1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2021-875-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2021-165-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2021-165-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Estado Mayor Defensa Nacional Razón Social Estado Mayor Defensa Nacional R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Estado Mayor Defensa Nacional R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 8,ala sur Comuna * Impuesto 8302521,01 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 8,ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria rio loa Razón Social JAVIER JAIME ROJAS VEGA R.U.T. 9.986.467-2 Sucursal ferreteria rio loa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92112301 Bases militares nacionales 1 Unidad Traslado de campamento de Unidad de Desminadoen la Region de Antofagasta Traslado de campamento de Unidad de Desminadoen la Region de Antofagasta $ 43.697.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.697.479 $ 43.697.479

Total Neto	$ 43.697.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.302.521
TOTAL OC	$ 52.000.000