1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2021-892-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2021-182-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2021-182-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Estado Mayor Defensa Nacional Razón Social Estado Mayor Defensa Nacional R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Estado Mayor Defensa Nacional R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 8,ala sur Comuna * Impuesto 506472,36 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 8,ala sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIEXA Razón Social Distribuidora de Explosivos y Accesorios S.A. R.U.T. 99.505.900-2 Sucursal DIEXA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131502 Cartuchos explosivos 6 Unidad 6 cajas de 18 Kgs. de APD-225 cónico (8º unidades por caja)   $ 114.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.644 $ 685.644 12131502 Cartuchos explosivos 7 Unidad 7 cajas de cordon detonante primaline 5 (2x700 Mts)   $ 238.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.666.000 $ 1.666.000 12131502 Cartuchos explosivos 14 Unidad 14 Det. eléctrico instantaneo normal 15,m Cu   $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.990 $ 10.990 12131502 Cartuchos explosivos 386 Unidad 386 Det. eléctrico instantaneo normal 15,m Cu   $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.010 $ 303.010

Total Neto	$ 2.665.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 506.472
TOTAL OC	$ 3.172.116