1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2022-215-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2020 Nombre de la Orden de Compra CONSUMO DE COMBUSTIBLE-CONADI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Llanquihue Razón Social Gobernación Provincial de Llanquihue R.U.T. 60.511.103-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 80 2° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 216 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Llanquihue R.U.T. 60.511.103-3 Dirección de Facturación San Martin N°80 - 4to. piso Edificio Gobernación Comuna Puerto Montt Impuesto 13063,857142849 Dirección de Envío de la Factura San Martin N°80 - 4to. piso Edificio Gobernación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social ESMAX DISTRIBUCION SPA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL CAMIONETA JBWW-39 FACTURAS N°1431621 y 1431622 PROYECTO SISTEMAS DE RIEGO FAMILIAS INDIGENAS CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL CAMIONETA JBWW-39 FACTURAS N°1431621 y 1431622 PROYECTO SISTEMAS DE RIEGO FAMILIAS INDIGENAS $ 68.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.757 $ 68.757

Total Neto	$ 68.757
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.064
TOTAL OC	$ 81.821