1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2022-247-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra GASTOS COMUES EDIFICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Llanquihue Razón Social Gobernación Provincial de Llanquihue R.U.T. 60.511.103-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 80 2° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Llanquihue R.U.T. 60.511.103-3 Dirección de Facturación San Martin 80 2° Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 8762,04 Dirección de Envío de la Factura San Martin 80 2° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fotocopias aguero Razón Social JUAN GONZALO AGUERO PEREZ R.U.T. 6.034.408-6 Sucursal fotocopias aguero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida GASTOS COMUNES EDIFICIO GOBERNACION MES DE DICIEMBRE2009 GASTOS COMUNES EDIFICIO GOBERNACION MES DE DICIEMBRE2009 $ 46.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.116 $ 46.116

Total Neto	$ 46.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.762
TOTAL OC	$ 54.878