1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2022-314-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPUTADORES CENTRO MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Llanquihue Razón Social Gobernación Provincial de Llanquihue R.U.T. 60.511.103-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 80 2° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Gobernación Provincial de Llanquihue R.U.T. 60.511.103-3 Dirección de Facturación San Martin N°80 - 4to. piso Edificio Gobernación Comuna Puerto Montt Impuesto 117,705 Dirección de Envío de la Factura San Martin N°80 - 4to. piso Edificio Gobernación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATEM LIMITADA Razón Social ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA R.U.T. 76.086.318-1 Sucursal ATEM LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 LAPTOP LENOVO V110 UNIDAD 2   (1391452) LAPTOP LENOVO V110 UNIDAD 1417953 (1391452) LAPTOP LENOVO V110 UNIDAD; Código: 80TF0006CL;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $14,75 US$ 309,75 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 619,50 US$ 619,50

Total Neto	US$ 619,50
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 117,71
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 737,21