1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2022-381-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2012 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO PASO FRONTERIZO PEULLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Llanquihue Razón Social Gobernación Provincial de Llanquihue R.U.T. 60.511.103-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 80 2° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Llanquihue R.U.T. 60.511.103-3 Dirección de Facturación San Martin 80 2° Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 20103,5637 Dirección de Envío de la Factura San Martin 80 2° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121605 Dispensador de Cinta 2   (23369) DISPENSADOR JOHNSON JABON LIQUIDO SOFTCARE 1 L 25406 (23369) DISPENSADOR JOHNSON JABON LIQUIDO SOFTCARE 1 L ; Código: 12857;Región : X $ 9.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.032 $ 18.032 53131608 Jabones 15   (69705) JABÓN JOHNSON LIQUIDO 1 LITRO 71742 (69705) JABÓN JOHNSON LIQUIDO 1 LITRO; Código: 85489;Región : X $ 5.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.845 $ 88.845

Total Neto	$ 106.877
Descuento	$ 1.069
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.104
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 125.912