1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2022-408-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PEULLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Llanquihue Razón Social Gobernación Provincial de Llanquihue R.U.T. 60.511.103-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 80 2° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Llanquihue R.U.T. 60.511.103-3 Dirección de Facturación San Martin 80 2° Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 45143 Dirección de Envío de la Factura San Martin 80 2° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 1   (813120 )DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL VAINILLA 360 CC 12 UNIDADES 818120 (813120) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL VAINILLA 360 CC 12 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.263 $ 17.263 52151644 2239-7-LP12 Rociadores de gatillo o pulverización de uso domés 10   (1339473 )ATOMIZADOR VIRGINIA GATILLO BLANCO TRANSPARENTE PLÁSTICO 500 CC UNIDAD 1365676 (1339473) ATOMIZADOR VIRGINIA GATILLO BLANCO TRANSPARENTE PLÁSTICO 500 CC UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.120 $ 14.120 47131816 2239-7-LP12 Desodorantes 12   (975362 )DESODORANTE AMBIENTAL POETT PRIMAVERA 360 CC 990362 (975362) DESODORANTE AMBIENTAL POETT PRIMAVERA 360 CC ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.604 $ 14.604 12141901 2239-7-LP12 Cloro Cl 2   (813113 )CLORO VIRGINIA GEL EUCALIPTUS 900 ML 10 UNIDADES 818113 (813113) CLORO VIRGINIA GEL EUCALIPTUS 900 ML 10 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.760 $ 16.760 47131824 2239-7-LP12 Productos de limpieza de ventanas 2   (1255138 )LIMPIAVIDRIO VIRGINIA 5 LITROS UNIDAD 1281143 (1255138) LIMPIAVIDRIO VIRGINIA 5 LITROS UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.986 $ 9.986 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 54   (1233651 )TOALLA DE PAPEL ELITE ECOLÓGICA INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UNIDAD 1259725 (1233651) TOALLA DE PAPEL ELITE ECOLÓGICA INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400 47131810 2239-7-LP12 Productos para lavar platos 3   (977214 )LAVALOZA QUIX 750 ML CAJA 12 UNIDADES 992214 (977214) LAVALOZA QUIX 750 ML CAJA 12 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.704 $ 61.704 0 2239-7-LP12   20   (25547 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828 (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.380 $ 12.380 0 2239-7-LP12   20   (1151846 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM 10 UNIDADES 1174398 (1151846) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM 10 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.780 $ 33.780

Total Neto	$ 239.997
Descuento	$ 2.400
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.143
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 282.740