1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2022-5-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-02-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE MANTENCION Y ASEO DE EDIFICIO GOB. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Llanquihue Razón Social Gobernación Provincial de Llanquihue R.U.T. 60.511.103-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 80 2° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Llanquihue R.U.T. 60.511.103-3 Dirección de Facturación San Martin N°80 - 4to. piso Edificio Gobernación Comuna Puerto Montt Impuesto 257505,8823516 Dirección de Envío de la Factura San Martin N°80 - 4to. piso Edificio Gobernación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fotocopias aguero Razón Social JUAN GONZALO AGUERO PEREZ R.U.T. 6.034.408-6 Sucursal fotocopias aguero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION DEL EDIFICIO GOBERNACIÓN PERIODO: 12 MESES ESTADOS DE PAGO:12 MONTO MENSUAL:$134.400.-iva incluído SERVICIO DE MANTENCION DEL EDIFICIO GOBERNACIÓN PERIODO: 12 MESES ESTADOS DE PAGO:12 MONTO MENSUAL:$134.400.-iva incluido $ 1.355.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.355.294 $ 1.355.294

Total Neto	$ 1.355.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 257.506
TOTAL OC	$ 1.612.800