1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2025-9-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2021 Nombre de la Orden de Compra material oficina compra ágil: 2025-5-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial Antofagasta Razón Social Gobernación Provincial Antofagasta R.U.T. 60.511.022-3 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial Antofagasta R.U.T. 60.511.022-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO Comuna Antofagasta Impuesto 105328,4 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ciber orella spa Razón Social CIBER ORELLA SPA R.U.T. 77.249.089-5 Sucursal ciber orella spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global DE ACUERDO A INDICADO EN ARCHIVO ADJUNTO DE LA LICITACION PRO COMPRA AGIL SEGUN SE DETALLA EN COTIZACION ADJUNTADA POR EL PROVEEDOR $ 554.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.360 $ 554.360

Total Neto	$ 554.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.328
TOTAL OC	$ 659.688