1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2025-91-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS GOBIERNO EN TERRENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial Antofagasta Razón Social Gobernación Provincial Antofagasta R.U.T. 60.511.022-3 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 124 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial Antofagasta R.U.T. 60.511.022-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO Comuna Antofagasta Impuesto 17875 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Marmor Abarca Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA R.U.T. 7.554.460-k Sucursal Jaime Marmor Abarca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 4   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(2) $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 96.000
Descuento	$ 1.920
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.875
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 111.955