1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2026-1192-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2026-124-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2026-124-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Unidad de Compra Limache 1307 esq. Peñablanca 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3182 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Facturación Limache 1307 esq. Peñablanca Comuna Viña del Mar Impuesto 2235041,25 Dirección de Envío de la Factura Limache 1307 esq. Peñablanca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EPM SpA Razón Social EMPRESAS PROYECTOS & MANTENCIÓN SPA R.U.T. 76.923.358-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EPM SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121002 Transformadores de suministro de potencia 1 Unidad “Aumento de potencia y habilitación de circuitos de computación CESAM La Calera” Valor Neto, validez de la oferta 180 dias corrido. $ 11.763.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.763.375 $ 11.763.375

Total Neto	$ 11.763.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.235.041
TOTAL OC	$ 13.998.416