1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2026-141-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Boletas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Según memo Nº 5 de Subdepartamento Recursos Financieros solicitando Boletas de Recaudacion y Talonarios de Facturas; se solicita alos proveedores venir a retirar muestra, por la exigencia de SIIOC Generada desde la Adquisición 2026-28-CO08 Proveniente de Licitación 2026-28-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota Razón Social Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Unidad de Compra Alvarez Nº 1600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Facturación Cien Aguilas Nº 285, Peñablanca Comuna -1 Impuesto 243200 Dirección de Envío de la Factura Cien Aguilas Nº 285, Peñablanca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S A R.U.T. 93.408.000-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 BOLETAS EXENTAS,EN TRIPLICADO,IMPRESION AMBOS LADOS 100000 Talonario BOLETAS EXENTAS,EN TRIPLICADO,IMPRESION AMBOS LADOS Boletas de Recaudadcion A/C de folio Nº 840501; de acuerdo a muestra que se encuentra en abastecimiento de esta institucion $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.280.000

Total Neto	$ 1.280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.200
TOTAL OC	$ 1.523.200