1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2026-1415-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2026-619-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despachar equipo Avda. Quinta c/ Calle Nueve, Sector Reñaca Alto Viña del Mar, enviar FACTURA día Martes 26/12/06 a Alvares Nº1600 Viña del Mar, antes Faxear factura al nº32-2501164 o enviar e-mail jiturra@ssvq.cl o jaracena@ssvq.cl Proveniente de Licitación 2026-619-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota Razón Social Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Unidad de Compra Alvarez Nº 1600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Facturación Cien Aguilas Nº 285, Peñablanca Comuna Viña del Mar Impuesto 76220,4 Dirección de Envío de la Factura Cien Aguilas Nº 285, Peñablanca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EXPRO S A R.U.T. 99.574.460-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151663 SET DE OPERATORIA DE CARIES VER ARCHIVO ADJUNTO 12 Unidad SET DE OPERATORIA DE CARIES VER ARCHIVO ADJUNTO Ver Especificación Técnica en archivo adjunto $ 33.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.160 $ 401.160

Total Neto	$ 401.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 76.220
TOTAL OC	$ 477.380