1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2026-1777-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento radiocomunicaciones SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2026-3-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Unidad de Compra Limache 1307 esq. Peñablanca 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3744 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE COMPRAS VIGENTE Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Facturación Limache 1307 esq. Peñablanca Comuna Viña del Mar Impuesto 748456,36 Dirección de Envío de la Factura Limache 1307 esq. Peñablanca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lineros Telecom Ltda. Razón Social LINEROS TELECOMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 76.412.841-9 Sucursal Lineros Telecom Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42203001 Aceleradores médicos lineales móviles o portátiles 1 Unidad COTIZACIÓN 1927-21 COTIZACIÓN 1927-21 $ 3.939.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.939.244 $ 3.939.244

Total Neto	$ 3.939.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 748.456
TOTAL OC	$ 4.687.700