1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2026-2159-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Linterna 250 Lúmenes Hospital Gustavo Fricke compra ágil: 2026-708-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Unidad de Compra Limache 1307 esq. Peñablanca 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4590 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Facturación Limache 1307 esq. Peñablanca Comuna Viña del Mar Impuesto 27502,5 Dirección de Envío de la Factura Limache 1307 esq. Peñablanca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinar con Coordinar con Encargados recepción Proyecto HGF: Javier Herrera Riveros o Rosa Casanova Casanova Teléfono Contacto: (+56 9 50379410) o (+56 9 30627644) Correo: javier.herrera@redsalud.gob.cl o rosa.casanova@redsalud.gob.cl Bárbara Leiva Vallejos Correo: barbara.leiva.v@redsalud.gob.cl Fono: + 56 9 67797776 Garantía Técnica: 6 MES Plazo entrega: 1 DIAS Capacitación: NO No debe enviar factura con los productos, esta será solicitada una vez realizada la recepción conforme 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Santoro Carlini Razón Social CLAUDIO EDUARDO SANTORO CARLINI R.U.T. 4.784.423-1 Sucursal Claudio Santoro Carlini Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 5 Unidad Linterna 250 Lúmenes, según lo solicitado en archivo adjunto. Linterna 250 Lúmenes, según 2026-708-COT21 $ 28.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.750 $ 144.750

Total Neto	$ 144.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.502
TOTAL OC	$ 172.252

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.109.046-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 4.784.423-1 Ver adjunto