1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2026-224-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SANITARIOS LCT 2026-7-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2026-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Unidad de Compra LIMACHE 1307 ESQ. PEÑABLANCA, VIÑA DEL MAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 264 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A LO INDICADO EN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Facturación Limache 1307 esq. Peñablanca Comuna Viña del Mar Impuesto 478800 Dirección de Envío de la Factura Limache 1307 esq. Peñablanca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DESAN Razón Social JUAN PABLO JAMETT MENDEZ R.U.T. 14.120.886-1 Sucursal DESAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad no definida OCTUBRE-NOVIEMBRE $499.800; DICIEMBRE $249.900.- PRESTACIÓN SERVICIO SANITIZACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO REX N° 2594 APRUEBA CONTRATO 19/2019 DETALLE POR LOS PERIODOS 2020 ENERO $249.900.- FEBRERO/MARZO $499.800.- ABRIL-MAYO - $499.800; JUNIO-JULIO - $499.800; AGOSTO-SEPTIEMBRE - $499.800; $ 2.520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.000 $ 2.520.000

Total Neto	$ 2.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.800
TOTAL OC	$ 2.998.800