1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2026-339-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SANITARIOS LCT 2026-7-LE19 AÑO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2026-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Unidad de Compra LIMACHE 1307 ESQ. PEÑABLANCA, VIÑA DEL MAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 626 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN ESTADO DE PAGOS Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Facturación Limache 1307 esq. Peñablanca Comuna Viña del Mar Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Limache 1307 esq. Peñablanca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DESAN Razón Social JUAN PABLO JAMETT MENDEZ R.U.T. 14.120.886-1 Sucursal DESAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad no definida PRESTACIÓN SERVICIO SANITIZACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO REX N° 2594 APRUEBA CONTRATO 19/2019 DETALLE POR LOS PERIODOS 2021 ENERO/FEBRERO $420.000 PRESTACIÓN SERVICIO SANITIZACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO REX N° 2594 APRUEBA CONTRATO 19/2019 DETALLE POR LOS PERIODOS 2021 ENERO/FEBRERO $420.000 $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800