1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2026-419-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS ENERO 2015/PETORCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2026-12-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Unidad de Compra LIMACHE 1307 ESQ. PEÑABLANCA, VIÑA DEL MAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Facturación Limache 1307 esq. Peñablanca Comuna Viña del Mar Impuesto 2584 Dirección de Envío de la Factura Limache 1307 esq. Peñablanca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Razón Social ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.516.100-4 Sucursal ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 800 Unidad (90-)GUANTE EXAMEN LATEX MEDIANO X UN GUANTES DE LATEX , TALLA M,PRECIO X UNIDAD , IMPORTADOS DE MALASIA , MARCA DIVAR GLOVE. ENTREGA 48 HRS ,FLETE PAGADO . VALIDEZ DE LA OFERTA 60 DIAS. $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600

Total Neto	$ 13.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.584
TOTAL OC	$ 16.184