1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2026-422-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Insumos odontológicos para Módulo Dental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2026-62-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Unidad de Compra LIMACHE 1307 ESQ. PEÑABLANCA, VIÑA DEL MAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Facturación Limache 1307 esq. Peñablanca Comuna Viña del Mar Impuesto 45885 Dirección de Envío de la Factura Limache 1307 esq. Peñablanca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pharmabril Razón Social A BRIL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal Pharmabril Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Estuches o bolsas de instrumental odontológico 50 Unidad jeringa Acido ortofosforico gel al 37% Gel Ãcido grabador de esmalte y dentina: Color azul. En jeringa MAQUIRA 2,5ML   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 Estuches o bolsas de instrumental odontológico 30 Unidad LIDOCAINA 2% 1-80.000 CARPUL VIDRIO CAJA CARTON X 50 NEW STETIC 87280   $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000

Total Neto	$ 241.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.885
TOTAL OC	$ 287.385