1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2026-585-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2026-179-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DESPACHAR A BODEGA DE FARAMACIA, CIEN AGUILAS #285, PEÑABLANCA Proveniente de Licitación 2026-179-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota Razón Social Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Unidad de Compra Alvarez Nº 1600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Facturación Cien Aguilas Nº 285, Peñablanca Comuna -1 Impuesto 203,68 Dirección de Envío de la Factura Cien Aguilas Nº 285, Peñablanca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MEDITEC S A R.U.T. 78.718.610-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132201 1701100700 GUANTE DESECH POLIETILENO CAJAS X 100 MARCA CAMBERRY 2 Caja 1701100700 GUANTE DESECH POLIETILENO CAJAS X 100 MARCA CAMBERRY guantes de plasticos tamaño grande (DE PROCEDIMIENTOS) $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.072 $ 1.072

Total Neto	$ 1.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204
TOTAL OC	$ 1.276