1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2026-720-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PLOTTER SDI compra ágil: 2026-289-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 2219 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Facturación Limache 1307 esq. Peñablanca Comuna Viña del Mar Impuesto 58691 Dirección de Envío de la Factura Limache 1307 esq. Peñablanca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lideart Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA LIDEART LIMITADA R.U.T. 77.244.852-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lideart Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad C9370A Negro Mate HP 72   $ 102.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000 14111510 Papel para trazado de curvas 10 Unidad Rollos de papel bond 90cm * 50 mts   $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.900 $ 89.900

Total Neto	$ 293.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.000
IVA  19  %	$ 58.691
TOTAL OC	$ 367.591