1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2026-771-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Subdepto.de Rec. Fisicos/Materiales para B.de Far. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Subdepto. de Rec. Fisicos Memo Nº 245 del 30-05-2008 ITEM: 22.04.010 ( Proteccion de Ventales B.anexa de Farmacia ) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota Razón Social Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Unidad de Compra Alvarez Nº 1600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Facturación Cien Aguilas Nº 285, Peñablanca Comuna -1 Impuesto 9291,95 Dirección de Envío de la Factura Cien Aguilas Nº 285, Peñablanca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BARRACAS JANSSEN LIMITADA R.U.T. 82.127.600-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121244 Tiras de extensor 11 Unidad Tiras de extensor TIRAS DE ANGULO LAMINADO DE 20 X 20 X 3 m/m $ 3.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.361 $ 42.361 60121244 Tiras de extensor 2 Unidad Tiras de extensor TIRAS DE FIERRO REDONDO PARA ANCLAJE 8 m/m LISO $ 3.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.544 $ 6.544

Total Neto	$ 48.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.292
TOTAL OC	$ 58.197