1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2026-861-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS FEBRERO LIMACHE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2026-35-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Unidad de Compra Von Schroeders Nº 392 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Facturación Limache 1307 esq. Peñablanca Comuna Viña del Mar Impuesto 31350 Dirección de Envío de la Factura Limache 1307 esq. Peñablanca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Virgilio Claime Razón Social VIRGILIO CLAIME CORTEZ GARDELLA R.U.T. 6.324.043-5 Sucursal Virgilio Claime Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163102 Férula 200 Unidad (67)FERULA DIGITAL 2,5 X X30 CMS., 200 UNIDADES LIMACHE Ferula digital de 2,5 X 30cm, en aluminio de 0,8 y moltopren de 10mm $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 31163102 Férula 300 Unidad (68)FERULA DIGITAL 3 X X30 CMS., 300 UNIDADES LIMACHE Ferula digital de 3,0 X 30cm, en aluminio de 0,8 y moltopren de 10mm $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000

Total Neto	$ 165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.350
TOTAL OC	$ 196.350