1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2027-112-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Valdivia Razón Social Depto. Provincial Educación Valdivia R.U.T. 60.902.015-6 Dirección de Unidad de Compra Alameda Nº1371, Of. 215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Depto. Provincial Educación Valdivia R.U.T. 60.902.015-6 Dirección de Facturación Carlos Andwanter 708 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwanter 708 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LAN AIRLINES S A R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 5 Unidad Pasaje adulto PNR: 2DYQOF Ticket: 045-2139600894Pailamilla/Alfonso RUT: 91357038 PNR: 2DYQOF Ticket: 045-2139600895Valdevenito/Santos RUT: 54610734 PNR: 2DYQOF Ticket: 045-2139600896Valenzuela/Luis RUT: 10704101k PNR: 2DYQOF Ticket: 045-2139600897Dieter/Alex RUT: 140816566 PNR: 2DYQOF Ticket: 045-2139600898   $ 186.730,00 $ 69.125,00 $ 0,00 $ 933.650 $ 172.905

Total Neto	$ 864.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 864.525