1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2027-40-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Factura Nº 16491743 y 16491686 01-21/22.05.006 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2027-4-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Valdivia Razón Social Depto. Provincial Educación Valdivia R.U.T. 60.902.015-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Andwanter 708 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Depto. Provincial Educación Valdivia R.U.T. 60.902.015-6 Dirección de Facturación Carlos Andwanter 708 Comuna Valdivia Impuesto 130626,43507 Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwanter 708 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191501 Teléfonos celulares 1 Unidad no definida   Factura Nº 16491686 $ 81.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.558 $ 81.558 43191501 Teléfonos celulares 1 Unidad no definida   Factura Nº 16491743 $ 605.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.950 $ 605.950

Total Neto	$ 687.508
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.626
TOTAL OC	$ 818.134