1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2027-87-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de mochilas con logos corporativos, campaña retención de matrícula. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Valdivia Razón Social Depto. Provincial Educación Valdivia R.U.T. 60.902.015-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Andwanter 708 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Depto. Provincial Educación Valdivia R.U.T. 60.902.015-6 Dirección de Facturación Carlos Andwanter 708 Comuna Valdivia Impuesto 411896,25 Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwanter 708 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sur Austral - Orange Grafica Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. R.U.T. 76.087.985-1 Sucursal Sur Austral - Orange Grafica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 2239-10-LP10 Impresión promocional o publicitaria 205   (985255) OTROS ARTICULOS CORPORATIVOS - BOLSO MOCHILA 1 A 3.000 UNIDADES 1001282 (985255) OTROS ARTICULOS CORPORATIVOS - BOLSO MOCHILA 1 A 3.000 UNIDADES; Código: ;Región : XIV $ 10.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.167.875 $ 2.167.875

Total Neto	$ 2.167.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 411.896
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.579.771