1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2028-11191-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2028-11032-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2028-11032-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Llanquihue Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Facturación Rancagua 203 Comuna Puerto Montt Impuesto 49650,04 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL DANER LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL DANER LIMITADA R.U.T. 77.121.370-7 Sucursal SOC COMERCIAL DANER LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 160 Unidad   Medallas $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.760 $ 53.760 49101704 Galvanos 4 Unidad   Galvanos $ 2.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.756 $ 11.756 49161505 Balones de fútbol 20 Unidad   Balones de futbol $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.640 $ 75.640 49161515 Balones de balonmano de equipo 20 Unidad   Balones de basquetbol $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.820 $ 58.820 49161608 Pelotas de voleibol 20 Unidad   Balones de voleibol $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.340 $ 61.340

Total Neto	$ 261.316
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.650
TOTAL OC	$ 310.966