1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2028-129-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Interprete de señas para Jornadas de Autocuidado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Llanquihue Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 403 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Facturación Rancagua 203 Comuna Puerto Montt Impuesto 20625 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIERA ALEJANDRA VARGAS SALAZAR Razón Social JAVIERA ALEJANDRA VARGAS SALAZAR R.U.T. 20.292.311-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAVIERA ALEJANDRA VARGAS SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86101701 Formación profesional en comunicaciones 1 Global Servicio de Interprete de señas para Jornadas de Autocuidado Colegio Purísmo Corazón de Mária Fresia   $ 129.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.375 $ 129.375

Total Neto	$ 129.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 20.625
TOTAL OC	$ 150.000