1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2028-130-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Reunión Jefes DAEM y Reunión Plan Apaoyo Compart. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2028-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Llanquihue Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Facturación Rancagua 203 Comuna Puerto Montt Impuesto 17914,28570655 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Di Piazza Razón Social COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL R.U.T. 76.616.220-7 Sucursal Comercial Di Piazza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 15 Global Servicio de Coffe Breacks para 15 personas, día 20.09.2011, OPCION 2 PREMIUM   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.735 $ 27.731 90101603 Servicios de catering 36 Global Servicio de Coffe Breacks para 36 personas, día 23.09.2011, OPCION 2 PREMIUM   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.564 $ 66.555

Total Neto	$ 94.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.914
TOTAL OC	$ 112.200