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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2028-147-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2028-42-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Depto. Provincial Educación Llanquihue
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R.U.T. |
60.902.039-3 |
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Dirección de Facturación |
Rancagua 203 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
67058,79 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rancagua 203 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicam SpA |
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Razón Social |
SERVICAM SPA
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R.U.T. |
76.623.405-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Servicam SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 1 | Global | Servicio coffe break Jornada Contención emocional Primera Infancia y Colegios Bicentenarios
-Fecha 08.10.2025 10.30hrs Deprov 4º Piso. 21 Personas
-Fecha 20.10.2025 10.30hrs Colegio Felmer Niklisheck Puerto Varas. 21Personas.
Imputacion 09.01.03.24.09.901
REXNº 803/06.10.2025 | |
$ 352.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 352.941
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$ 352.941
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Total Neto
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$ 352.941
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.059
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$ 420.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.