1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2028-153-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Jornada TVA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2028-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Llanquihue Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Facturación Rancagua 203 Comuna Puerto Montt Impuesto 29145,0420162 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMI - Casa Matriz Razón Social HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA R.U.T. 77.663.150-7 Sucursal HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMI - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 2 Unidad Servicios de Habitacion Doble.-   $ 40.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000 30222507 Hotel 1 Unidad Servicios de Habitacion Single.-   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 90101603 Servicios de catering 5 Unidad     $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.395 $ 37.395

Total Neto	$ 153.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.145
TOTAL OC	$ 182.540