1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2028-162-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Jorn Evaluación Final Campaña Contigo Aprendo 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2028-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Llanquihue Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Facturación Rancagua 203 Comuna Puerto Montt Impuesto 28739,495798 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTOS Y BANQUETERIA GUTIERREZ E.I.R.L Razón Social DOMINGO ITAMAR GUTIERREZ GARCIA BANQUETERIA E.I.R. R.U.T. 76.133.557-k Sucursal EVENTOS Y BANQUETERIA GUTIERREZ E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 40 Unidad no definida Servicios de Almuerzo por Jornada de Evaluación Final del Programa Contigo Aprendo 2011.   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.280 $ 151.261

Total Neto	$ 151.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.739
TOTAL OC	$ 180.000