1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2028-169-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Jornada Ed. Parvulos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2028-5-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Llanquihue Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Facturación Rancagua 203 Comuna * Impuesto 176700 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMI - Casa Matriz Razón Social HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA R.U.T. 77.663.150-7 Sucursal HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMI - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Global Arriendo Salon para 100 personas.-   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 90111501 Hoteles 1 Global arriendo equipamiento de amplificación   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 100 Global Almuerzo para 100 personas   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000 90111501 Hoteles 1 Global Arriendo de Epuipo multimedial , data show   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 930.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.700
TOTAL OC	$ 1.106.700