1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2028-173-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Jornada Profesionales Psicologos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2028-5-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Llanquihue Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Facturación Rancagua 203 Comuna Puerto Montt Impuesto 50540 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMI - Casa Matriz Razón Social HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA R.U.T. 77.663.150-7 Sucursal HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMI - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 60 Global Servicio de Coffee para 60 personas, alternativa de Coffee letra D.   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 90111604 Salones 1 Global arriendo de salon para 60 personas en jornada.-   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 45111609 Proyectores multimedia 1 Global arriendo proyetor multimedia para jornada a realizar el dia 02 Diciembre del presente año.-   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 266.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.540
TOTAL OC	$ 316.540