1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2028-182-CM09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 03-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Llanquihue Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Facturación Rancagua 203 Comuna Puerto Montt Impuesto 110097,0808 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice X Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal Redoffice X Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112005 Agendas 63   (29098) AGENDA ASCOTT SEMANA A LA VISTA - 31135 (29098) AGENDA ASCOTT SEMANA A LA VISTA -; Código: ;Región : X $ 8.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.384 $ 552.384 44112005 Agendas 10   (232057) AGENDA RHEIN FERRARA DÍA POR PÁGINA 21 x 14.8 DIF.COLORES 232057 (232057) AGENDA RHEIN FERRARA DÍA POR PÁGINA 21 x 14.8 DIF.COLORES ; Código: ;Región : X $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.900 $ 38.900

Total Neto	$ 591.284
Descuento	$ 11.826
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.097
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 689.555