1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2028-182-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Jornada Evaluación Gestión y Cierre de Año 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2028-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Llanquihue Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Facturación Rancagua 203 Comuna Puerto Montt Impuesto 191596,6385558 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTOS Y BANQUETERIA GUTIERREZ E.I.R.L Razón Social DOMINGO ITAMAR GUTIERREZ GARCIA BANQUETERIA E.I.R. R.U.T. 76.133.557-k Sucursal EVENTOS Y BANQUETERIA GUTIERREZ E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad Arriendo de Salon para 60 personas   $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824 90101603 Servicios de catering 60 Unidad Servicio de Almuerzo para 60 personas   $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.960 $ 831.933 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad Data Show   $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017 90101603 Servicios de catering 30 Unidad Servicios de Coffe Breack para los 30 Supervisors   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630

Total Neto	$ 1.008.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.597
TOTAL OC	$ 1.200.000