1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2028-186-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio Catering/Coffe Break Jornada EIB 30.10.2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Llanquihue Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 446 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Facturación Rancagua 203 Comuna Puerto Montt Impuesto 52345 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FesttaSur Osorno Razón Social KAREN ANDREA SOTO FRITTE R.U.T. 16.112.681-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FesttaSur Osorno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global Servicio de catering/coffe break para reunión Mesa provincial Autoridades de Comunidades EIB -Fecha: Jueves 30 de octubre de 2025 -Hora: 11.00 AM -Lugar: 2º Piso Deproveduc Calle Rancagua Nº 203 Puerto montt -Cantidad: 35 personas.   $ 275.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.500 $ 275.500

Total Neto	$ 275.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.345
TOTAL OC	$ 327.845

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.112.681-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 11.116.357-k Ver adjunto