1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2028-193-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Artículos para Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Llanquihue Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Facturación Rancagua 203 Comuna Puerto Montt Impuesto 13429,2 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101604 Ventiladores 2   (825615) VENTILADOR MAGEFESA MGF-2700 TORRE 832081 (825615) VENTILADOR MAGEFESA MGF-2700 TORRE; Código: 192381-1;Región : X $ 16.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.264 $ 33.264 52141523 Hervidores y teteras 3   (882788) HERVIDOR OSTER BVSTKT3237 1.7 LITROS 891850 (882788) HERVIDOR OSTER BVSTKT3237 1.7 LITROS; Código: 191956-3;Región : X $ 12.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.416 $ 37.416

Total Neto	$ 70.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.429
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 84.109