1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2028-197-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Taller con Docentes Aula Multigrado/28.11.2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Llanquihue Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 609 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Facturación Rancagua 203 Comuna Puerto Montt Impuesto 52689,09 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL ALPASO Razón Social VIKTOR LEONHARD SCHEEL HERNANDEZ R.U.T. 8.947.986-K Sucursal HOTEL ALPASO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad 30 SERVICIOS DE COFFE BREAK 30 SERVICIOS DE ALMUERZOS   $ 277.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.311 $ 277.311

Total Neto	$ 277.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.689
TOTAL OC	$ 330.000