1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2028-231-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales Proyecto Sistema Alerta Temprana/Educación Adultos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Llanquihue Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2403902 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Facturación Rancagua 203 Comuna Puerto Montt Impuesto 15050 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MyGroup Razón Social ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 76.201.267-7 Sucursal MyGroup Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111517 2239-4-LP14 Atriles 35   (1512832 )BASTIDOR JM IMPORT CARTON ENTELADO 35 X 45 CM UNIDAD 1514833 (1512832) BASTIDOR JM IMPORT CARTON ENTELADO 35 X 45 CM UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.010 $ 80.010

Total Neto	$ 80.010
Descuento	$ 800
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.050
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 94.260