1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2028-259-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos y/o materiales para del Deprov LLanquihue Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Llanquihue Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 790 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Facturación Rancagua 203 Comuna Puerto Montt Impuesto 10887,47898696 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. - SUCURSAL URMENETA - PUERTO MONTT Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. - SUCURSAL URMENETA - PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161508 Delimitadores o conos de tráfico 4 Unidad CONO REFLECTANTE 36" C/D CINTA   $ 11.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.899 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE ALT. LAVAMANOS LC-2-100   $ 9.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.403 $ 9.403

Total Neto	$ 57.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.887
TOTAL OC	$ 68.190