1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2028-263-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Suministro e instalación de ventanales oficinas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Llanquihue Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 817 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Facturación Rancagua 203 Comuna Puerto Montt Impuesto 287394,95798 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ramon Levil Razón Social RAMON DOMINGO LEVIL LIEMPI R.U.T. 13.408.232-1 Sucursal Ramon Levil Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida 4 VENTALANES DE ALUMINIO COLOR BRONCE 1,70 X2,38 1 CRISTAL 4 M/M TRANSPARENTE 1,10 X 1,20 1 CRISTAL 4 M/M TRANSPARENTE 1,25 X 1,20 1 TERMOPANEL 4M/M CON 4M/M 1,20 X 1,40 2 TERMOPANEL 1,00 X 92   $ 1.512.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.605 $ 1.512.605

Total Neto	$ 1.512.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.395
TOTAL OC	$ 1.800.000