1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2028-70-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Jornada Inspección Regional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2028-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Llanquihue Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Facturación Rancagua 203 Comuna Puerto Montt Impuesto 10182,48 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Di Piazza Razón Social COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL R.U.T. 76.616.220-7 Sucursal Comercial Di Piazza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 29 Global Serivico de Coffe en dos tiempos uno a las 11:00 hrs. y el otro a las 16:30 Hrs. en dependencias del Departamento Provincial de Educación Llanquihue.-   $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.592 $ 53.592

Total Neto	$ 53.592
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.182
TOTAL OC	$ 63.774