1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2028-75-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Jornada Gestión para Directores Est.Educacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2028-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Llanquihue Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Facturación Rancagua 203 Comuna Puerto Montt Impuesto 5268,90756075 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Di Piazza Razón Social COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL R.U.T. 76.616.220-7 Sucursal Comercial Di Piazza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 15 Unidad Servicios de Coffe Breack para 15 personas, servidos en dependencias del Deprov, 2do piso, a las 11 horas   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.735 $ 27.731

Total Neto	$ 27.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.269
TOTAL OC	$ 33.000