1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2028-85-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Jornada con Sostenedores Municipales y Particulare Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2028-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Llanquihue Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Facturación Rancagua 203 Comuna Puerto Montt Impuesto 10936,4 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Di Piazza Razón Social COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL R.U.T. 76.616.220-7 Sucursal Comercial Di Piazza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 4 Unidad Se necesitan 04 (cuatro) tortas para jornada a realizarce el dia miercoles 11 a las 09:00 en dependencias del Deproveduc puerto montt.-   $ 14.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.560 $ 57.560

Total Neto	$ 57.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.936
TOTAL OC	$ 68.496