1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2028-88-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Galvanos de Reconocimiento/C.E.I.A Narciso García Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Llanquihue Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 203 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 228 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Depto. Provincial Educación Llanquihue R.U.T. 60.902.039-3 Dirección de Facturación Rancagua 203 Comuna Puerto Montt Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 203 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILO PUBLICIDAD Razón Social GMdos Ltda. R.U.T. 76.192.636-5 Sucursal WILO PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 28 Unidad GALVANOS DE RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.739.385-0 Ver adjunto