1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2029-133-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2029-53-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REQUIEREN MATERIALES PARA PROG DE EDUC, BASICA DEPROV PALENA, SUMAR AL PRESIO DEL PRODUCTO COSTOS DE ENVIO POR CUENTA DEL PROVEEDOR CORREOS DE CHILE JUAN TODESCO N°107, CHAITEN Proveniente de Licitación 2029-53-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Palena Razón Social Depto. Provincial Educación Palena R.U.T. 60.902.069-5 Dirección de Unidad de Compra Juan Todesco 107 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Depto. Provincial Educación Palena R.U.T. 60.902.069-5 Dirección de Facturación Juan Todesco 107 Comuna -1 Impuesto 4894,4 Dirección de Envío de la Factura Juan Todesco 107 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANA CORINA GOMEZ MIRANDA R.U.T. 2.796.501-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Resma Papel para fotocopiadora o impresora 10 RESMAS PAPEL FOTOCOPIA OFICIO SUMAR COSTOS DE ENVIO POR CUENTA DE PROVEEDOR CORREOS DE CHILE A JUAN TODESCO N°107, CHAITEN $ 2.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.760 $ 25.760

Total Neto	$ 25.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.894
TOTAL OC	$ 30.654